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德保县机构编制委员会办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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目    录
 
第一部分:德保县机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置和人员构成及编制情况
第二部分:德保县编办2019年部门预算报表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表
表六:政府预算支出经济分类预算表
表七:部门预算支出经济公类预算表
表八:一般公共预算基本支出表
表九:政府性基金预算支出预算表
表十:国有资产经营预算支出预算表
表十一:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
第三部分:德保县编办2019年部门预算说明
一、财政拨款收支预算情况说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、国有资本经营预算情况说明
七、收支预算情况说明
八、收入预算情况说明
九、支出预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
 
 
 
第一部分:德保县机构编制委员会办公室概况
一、主要职能

本办机构编制委员会的具体办事机构,基本职能是负责全县机关、事业单位的机构设置和人员编制的管理及事业单位的注册登记和评估及行政审批制度改革管理等,其工作对于科学合理设置县乡机关、事业单位机构、行政审批制度改革管理,提高办事效率,严格控制财政供养人员的增长,控制财政支出等都具有重要意义和作用。

二、机构设置人员构成及编制情况
办为正科级行政单位,下辖两个副科级职能单位(即德保县事业单位登记管理局和德保县行政审批制度改革管理办公室),三个单位人员编制共20名,现有人员18人,包括科级领导3人,科级非领导2名,科员7人,管理人员5和后勤人员1名;另有7名退休干部。人员经费全部为财政全额拨款。
第二部分:编委办2018年部门预算报表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表
表六:政府预算支出经济分类预算表
表七:部门预算支出经济公类预算表
表八:一般公共预算基本支出表
表九:政府性基金预算支出预算表
表十:国有资产经营预算支出预算表
表十一:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
上述报表详见附件
第三部分:德保县编办2019年部门预算说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入总预算168.59万元,同比增加10.37万元,增长6.55%。

2019年支出总预算168.59万元,同比增加10.37万元,增长6.55%。其中,一般公共服务支出预算135.59万元,同比增加8.1万元,增长6.35%;社会保障和就业支出预算17.8万元,同比增加1.2万元,增长7.23%(增长原因:人员比上年有所增加);卫生健康支出预算5.07万元,同比增加0.36万元,增长7.64%(增长原因:人员比上年有所增加);住房保障支出预算10.13万元,同比增加0.71万元,增长7.54%。增长原因是人员比上年有所增加。

二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出168.59万元,同比增加10.37万元,增长6.55%。其中,基本支出163.59万元,同比增加10.37万元,增长6.77%;项目支出5万元,与上年相同。

(一)基本支出预算
    基本支出预算163.59万元,占支出总预算97.03%,同比增加10.37万元,增长6.77%。其中:
    1、工资福利支出预算124.55万元,占支出总预算76.14%,同比增加8.48万元,增长7.3%;
    2、商品和服务支出预算38.2万元,占支出总预算23.35%,同比增加1.47万元,增长4.0%;
    3、对个人和家庭的补助支出预算0.84万元,占支出总预算0.51%,同比增加0.42万元,增加100%。
  项目支出预算

项目支出预算5万元,占支出总预算2.97%,同比增加0万元,增长0%。主要是用于全县498个单位中文域名注册续费。
三、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算163.59万元,占支出总预算97.03%,同比增加10.37万元,增长6.77%。其中:
    1、工资福利支出预算124.55万元,占支出总预算76.14%,同比增加8.48万元,增长7.3%。其中:(1)基本工资支出预算48.31万元,同比增加2.54万元,增长5.55%;(2)津贴补贴支出预算33.43万元,同比增加2.74万元,增长8.93%;(3)奖金支出预算3.17万元,同比减少0.01万元,下降0.31%;(4)绩效工资支出预算2.68万元,同比增加0.64万元,增长31.37%.
    2、商品和服务支出预算38.2万元,占支出总预算23.35%,同比增加1.47万元,增长4.0%。其中:(1)办公费支出预算6.95万元,同比增加0.35万元,增长5.3%;(2)印刷费支出预算1.0万元,同比增加0万元,增长0%;(3)邮电费支出预算2.04万元,同比增加0.12万元,增长6.25%;(4)旅差费支出预算14.26万元,同比增加0.84万元,增长6.26%5)培训费支出预算0.43万元,同比增加0.03万元,增长7.5%;(6)公务接待费支出预算0.27万元,同比增加0.01万元,增长3.85%;(7)工会经费支出预算1.69万元,同比增加0.12万元,增长7.64%;(8)其他交通费支出预算10.56万元,同比增加0万元,增长0%;(9)其他商品和服务支出预算1.0万元,同比增加0万元,增长0%.
   3、对个人和家庭的补助支出预算0.84万元,占支出总预算0.51%,同比增加0.42万元,增加100%。其中:(1)退休费支出预算0.42万元,同比增加0万元,增长0%;(2)其他对个人和家庭的补助支出预算0.42万元,同比增加0.42万元,增长100%.
四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
  2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.27万元,同比增加0.01万元,增长3.85%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0.00万元,与上年持平

2.公务接待费2019年预算0.27万元,同比增加0.01万元,增加3.85%,预算增加的主要原因是:机构的在职人员增加,主要用于:安排开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车运行维护费支出预算0.00万元,与2018年度持平
4.公务用车购置费支出预算0.00万元,与2018年度持平
五、政府性基金预算情况说明
2019年我办无政府性基金预算拨款支出。
六、2019年部门国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出情况。
七、收支预算情况说明

2019年收入总预算168.59万元,同比增加10.37万元(凡同比数据均为与2017年预算批复数相比,下同),增长6.55%。其中,一般公共预算拨款168.59万元,同比增加10.37万元,增长6.55%,全部都是经费拨款。增长原因是人员比上年有所增加。

2019年支出总预算168.59万元,同比增加10.37万元,增长6.55%。其中,一般公共服务支出预算135.59万元,同比增加8.1万元,增长6.35%;社会保障和就业支出预算17.8万元,同比增加1.2万元,增长7.23%(增长原因:人员比上年有所增加);卫生健康支出预算5.07万元,同比增加0.36万元,增长7.64%(增长原因:人员比上年有所增加);住房保障支出预算10.13万元,同比增加0.71万元,增长7.54%。
八、收入预算情况说明

2019年收入总预算168.59万元,同比增加10.37万元,增长6.55%。其中,,一般公共预算拨款168.59万元,同比增加10.37万元,增长6.55%(增长原因是人员比上年有所增加)。其中:

1、一般公共服务收入预算135.59万元,同比增加8.1万元,增长6.35%

2、社会保障和就业收入预算17.8万元,同比增加1.2万元,增长7.23%

3、卫生健康收入预算5.07万元,同比增加0.36万元,增长7.64%

4、住房保障收入预算10.13万元,同比增加0.71万元,增长7.54%

九、支出预算情况说明
2019年支出总预算168.59万元,同比增加10.37万元,增长6.55%。其中,基本支出163.59万元,同比增加10.37万元,增长6.77%;项目支出5万元,与上年相同。
德保县编办支出总预算168.59万元,同比增加10.37万元,增长6.55%。其中
1、行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)基本支出预算0.42万元,同比增加0.42万元(2019年新增科目);
2、行政运行(其他共产党事务支出)基本支出预算135.17万元,同比增加7.68万元,增长6.02%;
3、社会保障和就业支出预算17.8万元,同比增加1.2万元,增长7.23%。其中
(1)归口管理的行政单位离退休支出预算0.42万元,同比增加0万元,增长0%。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出预算16.88万元,同比增加1.18万元,增长7.52%。
(3)财政对工伤保险基金的补助支出预算0.25万元,同比增加0.01万元,增长4.17%。
(4)财政对生育保险基金的补助支出预算0.25万元,同比增加0.01万元,增长4.17%.
4、行政单位医疗支出预算5.07万元,同比增加0.36万元,增长7.64%。
5、住房公积金支出预算10.13万元,同比增加0.71万元,增长7.54%。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况
2019年部门预算共安排行政运行135.59万元,全部是基本支出预算。主要用于县编办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况
2019年部门预算没有安排政府采购经费支出的预算。
(三)国有资产的情况说明
截至2018年12月31日止,资产总额20.08万元,其中:固定资产20.08万元

本部门无国有资本经营预算

    重点项目预算绩效目标等情况说
 党政机关、事业单位和社会组织网上开办审核、资格复核,网站标识名称管理和党政机关网站安全管理工作是国家网络安全管理的重要组成部分,是规范党政机关、事业单位和社会组织网上名称的注册、使用、变更和注销,提高党政机关、事业单位和社会组织网上名称的规范性和权威性,保障公众的知情权和监督权的重要措施和主要管理手段。编委办网上名称管理工作经费续费项目,主要涉及德保县498个单位,项目总投资5万元,由单位自行缴纳改为财政集中支付,提高域名注册管理工作效率。
第四部分:名词解释
1. 财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
4. “三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5. 机关运行经费:国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

 
 
 
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